Расходы бюджета

Версия для печати

Расходы бюджета

Формирование расходной части бюджета Шкотовского муниципального района производилось в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При расчете проектировок по расходам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в основу положено:

- безусловное финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

- формирование бюджета с учетом нормирования расходов и использования программно-целевого метода;

Предлагаемые в Бюджете на 2017 – 2019 годов расходные бюджетные ассигнования направлены на обеспечение выполнения главными распорядителями средств бюджета, своих функций.

Общий объем расходов бюджета района составляет:

в 2017 году – 535449,84 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 475952,171 тысяч рублей;

в 2018 году – 406903,00 тысяч рублей, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 337788,28 тысяч рублей;

в 2019 году – 416042,00 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 337788,28 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлен общий объем условно утвержденных расходов: в 2018 году – 9537,00 тысяч рублей, в 2019 году – 18676,00 тысяч рублей, что будет являться при уточнении параметров бюджета источником увеличения расходных обязательств, в том числе и для увеличения расходов на реализацию муниципальных целевых программ.

В расходную часть бюджета за 2017 год включены суммы субвенций, передаваемых из краевого бюджета бюджету Шкотовского муниципального района на реализацию отдельных государственных полномочий в сумме 179998,41 тысяч рублей, предусмотренные Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Традиционно основные расходы в бюджете района отнесены на образование – 72,15 процента, культуру – 6,16 процента от общего объема расходов.

Сравнительная функциональная структура расходов по разделам бюджетной классификации на 2016, 2017 годы представлена следующими данными:

Наименование разделаФакт
2016 года
Уд. вес
расходов к
общей
сумме
расходов
%
Бюджет на
2017 г.
Уд. вес
расходов к
общей сумме расходов
%
Рост (снижение) расходов 2017 г. к 2016 г.К-т роста (снижения) расходов 2017 г. к 2016 г.
Общегосударственные вопросы73490,6256115,4365298,99812,20-8091,6276188,85
Национальная оборона1508,000000,321508,0000,280,00100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность4928,005001,030,000,00-4928,005000,00
Национальная экономика35766,217617,5110634,7501,99-25131,4676129,73
Жилищно-коммунальное хозяйство1804,675220,387289,4601,365,484,78478403,92
Образование278516,8923458,48386334,60872,15107817,71566138,71
Культура и кинематография44097,623619,2633009,8206,16-11087,8036174,86
Здравоохранение506,740750,11500,0000,09-6,7407598,67
Социальная политика9341,891001,964196,7040,78-5145,1870044,92
Физическая культура и спорт6710,789071,416846,5001,28135,71093102,02
Средства массовой информации4100,000000,864100,0000,770,00100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга497,156220,10500,0000,092,84378100,57
Межбюджетные трансферты15005,000003,1515231,0002,85226,00000101,51
Всего расходов476273,61643100535449,84010059176,22357112,42
Дефицит (-), профицит (+)6624,86817 -11700,000 -18324,86817 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам, предусмотренным к финансированию из бюджета Шкотовского муниципального района в 2017 году:

НаименованиеЦелевая статьяСумма
123
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"01 0 00 00000500,00
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"01 1 00 00000500,00
Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями"01 1 02 00000500,00
Проведение санитарно-просветительской работы среди граждан Шкотовского муниципального района01 1 02 20030500,00
Муниципальная программа "Развитие образования Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"02 0 00 00000376414,893
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"02 1 00 0000095464,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"02 1 01 000003100,00
Предоставление бюджетных инвестиций Муниципальному казенному учреждению "Управление образованием" Шкотовского муниципального района для строительства ДОУ в пгт Шкотово02 1 01 400703000,00
Предоставление бюджетных инвестиций Муниципальному казенному учреждению "Управление образованием" Шкотовского муниципального района для строительства котельной ДОУ в с. Многоудобное02 1 01 40150100,00
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"02 1 02 0000092364,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями02 1 02 7059042244,00
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления02 1 02 70600100,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях02 1 02 9307050020,00
Подпрограмма "Развитие системы общего образования Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"02 2 00 00000144940,303
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"02 2 02 00000141940,303
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями02 2 02 7059038845,303
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления02 2 02 70600100,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края02 2 02 93060102995,00
Основное мероприятие"Создание условий для получения качественного общего образования"02 2 07 000003000,00
Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием02 2 07 930503000,00
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"02 3 00 000001789,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей"02 3 02 000001339,00
Субвенции на организациюи обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением отдыха детей в каникулярное время)02 3 02 930801339,00
Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков Шкотовского муниципального района"02 3 03 00000300,00
Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Шкотовского муниципального района02 3 03 20060300,00
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в районных и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей"02 3 06 00000150,00
Проведение мероприятий для детей и молодёжи02 3 06 20050150,00
Подпрограмма "Другие вопросы в области образования"02 5 00 0000012600,59
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление образованием" Шкотовского муниципального района"02 5 01 0000012600,59
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями02 5 01 7059012600,59
Подпрограмма "Содействие созданию в Шкотовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях Шкотовского муниципального района"02 6 00 00000121621,00
Основное мероприятие ""Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях Шкотовского муниципального района"02 6 01 00000121621,00
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному казенному учреждению "Управление образованием Шкотовского муниципального района" для строительства школы на 225 мест в с. Подъяпольский02 6 01 4016019557,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций02 6 01 R5200102064,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"03 0 00 000003388,00
Подпрограмма "Социальная поддержка семей и детей"03 3 00 000003059,00
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки семей, имеющих детей"03 3 05 000003059,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность03 3 05 930903059,00
Подпрограмма "Доступная среда"03 5 00 00000100,00
Основное мероприятие "Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения"03 5 01 00000100,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации03 5 01 20090100,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных граждан в Шкотовском муниципальном районе"03 6 00 00000229,00
Основное мероприятие "Выплата пенсий и доплат к пенсии"03 6 01 00000229,00
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим03 6 01 10080229,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"04 0 00 00000556,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Шкотовском муниципальном районе"04 5 00 00000556,00
Основное мероприятие "Привентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний"04 5 01 00000556,00
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда04 5 01 93100556,00
Муниципальная программа "Развитие культуры Шкотовского муниципального района Приморского края на 2014-2017 годы"05 0 00 0000033009,82
Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение населения Шкотовского района услугами организации культуры" (клубная система)05 1 00 0000015408,93
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Культурно-информационный центр" Шкотовского муниципального района"05 1 01 0000015408,93
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями05 1 01 7059015408,93
Подпрограмма "Организация обслуживания населения Шкотовского района, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений Шкотовского района" (централизованная библиотечная система)05 2 00 0000010290,04
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Культурно-информационный центр" Шкотовского муниципального района"05 2 01 0000010290,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями05 2 01 7059010280,04
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества05 2 01 7061010,00
Подпрограмма "Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций учреждения культуры Шкотовского района " (финансово-методический центр)05 4 00 000007310,85
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Культурно-информационный центр" Шкотовского муниципального района"05 4 02 000007310,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями05 4 02 705907310,85
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского района на 2014-2017 годы"06 0 00 000005698,164
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"06 3 00 00000808,704
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительств) жилья экономкласса"06 3 01 00000808,704
Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья эконом – класса06 3 01 80010808,704
Подпрограмма "Чистая вода Шкотовского муниципального района" на 2015-2020 годы06 6 00 000003000,00
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и водоочистки"06 6 01 000003000,00
Проектирование наружных сетей водоснабжения с. Анисимовка06 6 01 401301500,00
Проектирование наружных сетей водоотведения с. Новонежино06 6 01 401401500,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"06 9 00 000001889,46
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроения и жилищно-коммунального хозяйства"06 9 02 000004,26
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связис переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей06 9 02 931204,26
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов Шкотовского муниципального района"06 9 03 000001885,20
Исполнения обязательств по уплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах06 9 03 202201885,20
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шкотовского муниципального района"07 0 00 0000017,01
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае"07 1 00 0000017,01
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций"07 1 01 0000017,01
Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шкотовском муниципальном районе07 1 01 1006017,01
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"09 0 00 0000016766,215
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Шкотовском муниципальном районе"09 1 00 0000016766,215
Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта"09 1 01 000009919,715
Предоставление бюджетных инвестиций Муниципальному казенному учреждению "Управление образованием" Шкотовского муниципального района для устройства плоскостных спортивных сооружений в образовательных учреждениях09 1 01 400609919,715
Основное мероприятие "Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом"09 1 02 000006846,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями09 1 02 705906000,00
Межбюжетные трансферты на материальное стимулирование организаторов физкультурно-массовой работы в поселениях09 1 02 04020346,50
Реализация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, участие спортсменов в краевых, межрегиональных и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, привлечение медицинского персонала, приобретение инвентаря и форм для команд09 1 02 20120500,00
Муниципальная программа Шкотовского муниципального района "Информационное общество" на 2014-2017 годы11 0 00 000007642,669
Подпрограмма "Развитие информационно- коммуникационной инфраструктуры Шкотовского муниципального района"11 1 00 000006642,669
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"11 1 02 000003342,669
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями11 1 02 705903342,669
Подпрограмма "Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Шкотовского муниципального района"11 2 00 00000100,00
Основное мероприятие"Создание и обеспечение функционирования среды электронного взаимодействия органов исполнительной власти Шкотовского муниципального района"11 2 01 00000100,00
Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет11 2 01 20180100,00
Подпрограмма "Информирование населения Шкотовского муниципального района о реализации программ Шкотовского муниципального района и социально значимых объектах и мероприятиях в Шкотовском муниципальном районе"11 6 00 000004200,00
Основное мероприятие "Информирование населения Шкотовского муниципального района о реализации муниципальных программ Шкотовского муниципального района"11 6 02 00000100,00
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района в средствах массовой информации11 6 02 20150100,00
Основное мероприятие "Создание условий для развития СМИ Шкотовского муниципального района и освещение деятельности органов местного самоуправления"11 6 03 000004100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями11 6 03 705904100,00
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"12 0 00 000009835,00
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"12 1 00 000001000,00
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шкотовского муниципального района"12 1 01 000001000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом12 1 01 600101000,00
Подпрограмма "Развитие дорожной отрасли в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"12 2 00 000008835,00
Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства Шкотовского муниципального района"12 2 03 000008835,00
Содержание автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района12 2 03 201902850,00
Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района12 2 03 400403375,00
Строительство подъездных автомобильных дорог, подъездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим вдух детей, а также молодым семьям12 2 03 401002610,00
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"13 0 00 000002400,00000
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энегретической эффективности в Шкотовском муниципальном районе" на 2013-2017 годы13 3 00 000002400,00000
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде"13 3 01 000002400,00000
Строительство модульной котельной с. Анисимовка д. 2013 3 01 401202400,00000
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"17 0 00 0000016231,00
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"17 2 00 00000500,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта"17 2 02 00000500,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам17 2 02 60030500,00
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"17 3 00 0000015731,00
Основное мероприятие "Совершенствование межбюджетных отношений в Шкотовском муниципальном районе"17 3 02 0000015231,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки17 3 02 01010754,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав17 3 02 9311014477,00
Основное мероприятие "Совершенствование управления муниципальным долгом Шкотовского муниципального района"17 3 03 00000500,00
Процентные платежи по муниципальному долгу Шкотовского муниципального района17 3 03 10080500,00
Муниципальная программа Шкотовского муниципального района "Безопасный город" на 2016-2018 годы18 0 00 000003493,40
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Шкотовском муниципальном районе" на 2016-2018 годы18 1 00 000001985,40
Основное мероприятие "Профилактика противонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ"18 1 01 000001654,40
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав18 1 01 930101003,40
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий18 1 01 93030651,00
Основное мероприятие "Формирование нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы"18 1 03 00000331,00
Проектирование, установка и наладка видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории Шкотовского муниципального района18 1 03 20260331,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности мировой юстиции в Шкотовском муниципальном районе, финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий и государственное управление в сфере реализации государственных программ"18 4 00 000001508,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий"18 4 02 000001508,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты18 4 02 511801508,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района99 0 00 0000059497,669
Непрограммные мероприятия99 0 00 0000058111,919
Глава Шкотовского муниципального района99 0 00 100101520,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района99 0 00 1002033152,00
Председатель Думы Шкотовского муниципального района99 0 00 100301520,00
Депутаты Думы Шкотовского муниципального района99 0 00 10040140,00
Председатель контрольно-счетной комиссии Шкотовского муниципального района99 0 00 10050937,50
Резервный фонд Администрации Шкотовского муниципального района99 0 00 10060685,919
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами99 0 00 10070100,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности99 0 00 202406,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями99 0 00 7059020050,00
Непрограммные мероприятия99 9 99 000001385,75
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния99 9 99 593101086,00
Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных99 9 99 93040299,75
Всего расходов 535449,84