Расходы бюджета

Версия для печати

Формирование расходной части бюджета Шкотовского муниципального района производилось в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При расчете проектировок по расходам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в основу положено:

- безусловное финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

- формирование бюджета с учетом нормирования расходов и использования программно-целевого метода;

Предлагаемые в Бюджете на 2014 – 2016 годов расходные бюджетные ассигнования направлены на обеспечение выполнения главными распорядителями средств бюджета, своих функций.

Общий объем расходов бюджета района составляет:

в 2014 году – 333175,25281 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 333175,25281 тыс. руб;

в 2015 году – 293713,95 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 290287,25 тыс. руб,

в 2016 году – 294440,51 тыс. руб, из них на реализацию муниципальных целевых программ – 287553,085 тыс. руб;

Кроме того, в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлен общий объем условно утвержденных расходов: в 2015 году – 3426,700 тыс. руб, в 2016 году – 6887,425 тыс. руб, что будет являться при уточнении параметров бюджета источником увеличения расходных обязательств, в том числе и для увеличения расходов на реализацию муниципальных целевых программ.

В расходную часть бюджета включены суммы субвенций, передаваемых из краевого бюджета бюджету Шкотовского муниципального района на реализацию отдельных государственных полномочий: на 2014 год – 156554,800 тыс. руб, 2015 – 156648,45 тыс. руб, 2016 – 156692,01 тыс. руб, предусмотренные Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Традиционно основные расходы в бюджете района отнесены на образование – 62,8 % от общего объема расходов.

Сравнительная функциональная структура расходов по разделам бюджетной классификации на 2013, 2014 годы представлена следующими данными:

Наименование раздела Факт 2013 года Уд. вес расходов к общей сумме расходов % Проект Бюджета на 2014 г. Уд. вес расходов к общей сумме расходов % Рост (снижение) расходов 2014 г. к 2013 г. К-т роста (снижения) расходов 2014 г. к 2013 г.
Общегосударственные вопросы 56168 12,9 51831,5 15,6 -4336,5 0,92
Национальная оборона 1439 0,3 1481,7 0,4 42,7 1,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность            
Национальная экономика 13219 3,0 2748,6 0,8 -10470,4 0,21
Жилищно-коммунальное хозяйство 337 0,1 10,7 0,0 -326,3 3,2
Охрана окружающей среды 0,00 0,0 5,7 0,0 5,7 0,00
Образование 299549 68,9 209171,6 62,8 -90377,4 0,7
Культура и кинематография 32962 7,6 37548,4 11,3 4586,4 0,11
Здравоохранение 458 0,1 500 0,2 42 1,09
Социальная политика 8055 1,9 4634,1 1,4 -3420,9 0,58
Физическая культура и спорт 2911 0,7 5195,9 1,6 2284,9 178,5
Средства массовой информации 4100 0,9 4100 1,2 0 1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1228 0,3 1500 0,5 272 1,22
Межбюджетные трансферты 14397 3,3 14447 4,3 50 1
Всего расходов 434828 100 331175,2 100,0 -101652,8 0,77
Дефицит (-), профицит (+) -18515   -5325      

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым программам, предусмотренным к финансированию из бюджета Шкотовского муниципального района в 2014 году:

тыс. руб.

НаименованиеМуниципальная программаВедомствоЦелевая статьяСумма
12345
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0100001 0 0000500,00000
Администрация Шкотовского муниципального района0199201 0 0000500,00000
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0199201 1 0000500,00000
Создание условий для строительства учреждений здравоохранения в Шкотовском муниципальном районе0199201 1 2001400,00000
Проведение санитарно-просветительской работы среди граждан Шкотовского муниципального района0199201 1 200343,00000
Обеспечение населения Шкотовского муниципального района вакциной для профилактики клещевого энцефалита0199201 1 200457,00000
Муниципальная программа "Развитие образования Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0200002 0 0000209335,61781
Администрация Шкотовского муниципального района0299202 4 0000459,00000
Подпрограмма №4 "Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0299202 4 0000459,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи0299202 4 2005459,00000
Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием" Шкотовского муниципального района Приморского края0299502 0 0000208876,61781
Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0299502 1 000054075,83000
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному казенному учреждению "Управление образованием Шкотовского муниципального района" для разработки ПСД реконструкции д/с в пгт Смоляниново0299502 1 4001750,00000
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному казенному учреждению "Управление образованием Шкотовского муниципального района" для разработки ПСД реконструкции д/с №26 в с. Романовка0299502 1 4002750,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями0299502 1 705924540,00000
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления0299502 1 7060594,83000
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества0299502 1 7061530,00000
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования0299502 1 92020,00000
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования0299502 1 92030,00000
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию групп кратковременного пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, семейных дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях0299502 1 92040,00000
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях0299502 1 930725147,00000
Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования0299502 1 93091764,00000
Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0299502 2 0000145130,74181
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному казенному учреждению "Управление образованием Шкотовского муниципального района" для разработки ПСД строительства школы на 225 мест в с. Подъяпольский0299502 2 400350,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями0299502 2 705932127,97800
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления0299502 2 70602394,76381
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества0299502 2 7061100,00000
Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета0299502 2 93040,00000
Субвенция на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием0299502 2 93053044,00000
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам0299502 2 9306107414,00000
Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0299502 3 00001659,49000
Проведение мероприятий для детей и молодежи0299502 3 2005343,00000
Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Шкотовского муниципального района0299502 3 2006830,00000
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы оздоровительных лагерей и объединений различной формы организации0299502 3 200773,49000
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)0299502 3 9308413,00000
Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0299502 9 00008010,55600
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями0299502 9 70598010,55600
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0300003 0 00001732,71000
Администрация Шкотовского муниципального района0399203 0 00001732,71000
Подпрограмма №1 "Социальная поддержка инвалидов в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"0399203 1 00001732,71000
Поддержка общества инвалидов Шкотовского муниципального района0399203 1 200834,00000
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации0399203 1 20091648,71000
Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов0399203 1 201050,00000
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0400004 0 0000579,00000
Администрация Шкотовского муниципального района0499204 0 0000579,00000
Мероприятия муниципальной программы "Содействие занятости населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0499204 9 0000579,00000
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда0499204 9 9310579,00000
Муниципальная программа "Развитие культуры Шкотовского муниципального района Приморского края на 2014-2017 годы"0500005 0 000037548,38600
муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный центр" Шкотовского муниципального района0599405 0 000037548,38600
Подпрограмма №1 "Организация досуга и обеспечение населения Шкотовского района услугами организации культуры" (клубная система)0599405 1 000024072,08600
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями0599405 1 705923212,08600
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления0599405 1 7060760,00000
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества0599405 1 7061100,00000
Подпрограмма №2 "Организация обслуживания населения Шкотовского района, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений Шкотовского района" (централизованная библиотечная система)0599405 2 00007182,58000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями0599405 2 70597162,58000
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества0599405 2 706120,00000
Подпрограмма №3 "Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций учреждения культуры Шкотовского района " (финансово-методический центр)0599405 3 00006293,72000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями0599405 3 70596163,72000
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества0599405 3 7061130,00000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского района на 2014-2017 годы"0600006 0 0000713,80800
Администрация Шкотовского муниципального района0699206 0 0000713,80800
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0699206 1 0000713,80800
Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) жилья эконом-класса0699206 1 8001713,80800
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0700007 0 00005,70000
Администрация Шкотовского муниципального района0799207 1 00005,70000
Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"0799207 1 00005,70000
Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных проектах и ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами0799207 1 20115,70000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"0800008 0 00006795,90000
Администрация Шкотовского муниципального района0899208 0 00005195,90000
Подпрограмма №1 "Строительство и реконструкция спортивных сооружений Шкотовского муниципального района"0899208 1 00004344,40000
Межбюджетные трансферты в бюджет Смоляниновского городского поселения на исполнение полномочий по строительству спортивного комплекса0899208 1 04014344,40000
Подпрограмма №2 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Шкотовском муниципальном районе"0899208 2 0000851,50000
Реализация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; участие спортсменов в краевых, межрегиональных и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, привлечение медицинского персонала, приобретение инвентаря и формы0899208 2 2012500,00000
Обеспечение участие тренеров, судей по видам спорта в обучающих семинарах0899208 2 20135,00000
Обеспечение материального стимулирования организаторов физкультурно-массовой работы в поселениях0899208 2 0402346,50000
Муниципальное казенное учреждение "Управление образованием" Шкотовского муниципального района Приморского края0899508 0 00001600,00000
Подпрограмма №1 "Строительство и реконструкция спортивных сооружений Шкотовского муниципального района"0899508 1 00001600,00000
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному казенному учреждению "Управление образованием" Шкотовского муниципального района для устройства плоскостных спортивных сооружений в образовательных учреждениях0899508 1 40061600,00000
Муниципальная программа "Развитие туризма в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"0900009 0 0000100,00000
Администрация Шкотовского муниципального района0999209 0 0000100,00000
Подпрограмма "Повышение качества туристических услуг"0999209 1 0000100,00000
Организация и проведение информационно-обучающих семинаров, круглых столов, конференций, иного обучения специалистов сферы туризма и гостеприимства0999209 1 2014100,00000
Муниципальная программа Шкотовского муниципального района "Информационное общество" на 2014-2017 годы1000010 0 00004567,00000
Администрация Шкотовского муниципального района1099210 0 00004367,00000
Мероприятия муниципальной программы "Информационное общество" на 2014-2017 годы1099210 9 00004367,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления1099210 9 10026,00000
Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих1099210 9 200250,00000
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района с средствах массовой информации1099210 9 201581,00000
Мероприятия по противодействию распространения наркотиков1099210 9 201650,00000
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма1099210 9 201750,00000
Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет1099210 9 201830,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений1099210 9 70594100,00000
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление администрации" Шкотовского муниципального района1099810 0 0000200,00000
Подпрограмма №1 "Развитие информационно- коммуникационной инфраструктуры Шкотовского муниципального района"1099810 1 0000200,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений1099810 1 7059200,00000
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"1100011 0 00004863,50000
Администрация Шкотовского муниципального района1199211 0 00001863,50000
Подпрограмма №1 "Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"1199211 1 0000500,00000
Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки поссажиров и багажа автомобильным транспортом1199211 1 6001500,00000
Подпрограмма №2 "Развитие дорожной отрасли в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"1199211 2 00001363,50000
Содержание автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района1199211 2 2019200,00000
Ремонт автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района1199211 2 2020300,00000
Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения на территории Шкотовского муниципального района1199211 2 4004863,50000
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление администрации" Шкотовского муниципального района1199811 1 00003000,00000
Подпрограмма №1 "Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"1199811 1 00003000,00000
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества1199811 1 70613000,00000
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"1200012 0 00005,09100
Администрация Шкотовского муниципального района1299212 0 00005,09100
Подпрограмма №1 "Создание и развитие системы газоснабжения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"1299212 1 00005,09100
Проектирование строительства межпоселковых сетей газоснабжения1299212 1 40055,09100
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"1300013 0 0000273,60000
Администрация Шкотовского муниципального района1399213 0 0000273,60000
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"1399213 1 0000273,60000
Социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам1399213 1 8002273,60000
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Шкотовского муниципального района на 2014-2017 годы"1400014 0 000016447,00000
Администрация Шкотовского муниципального района1499214 0 000016447,00000
Подпрограмма №1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"1499214 1 0000500,00000
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей1499214 1 6002100,00000
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам1499214 1 6003400,00000
Подпрограмма №2 "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Шкотовском муниципальном районе на 2014-2017 годы"1499214 2 000015947,00000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из средств муниципального района1499214 2 0101500,00000
Процентные платежи по муниципальному долгу1499214 2 10081500,00000
Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав1499214 2 931113947,00000
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района9900099 0 000049707,94000
Территориальная избирательная комиссия Шкотовского района9999099 0 00005,00000
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления и глав муниципальных образований9999099 0 20215,00000
Контрольно-счетная комиссия Шкотовского муниципального района9999199 0 00001202,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления9999199 0 1002443,00000
Председатель контрольно-счетной комиссии9999199 0 1005759,00000
Администрация Шкотовского муниципального района9999299 0 000029130,94000
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (полномочияпо регистрации граждан по месту пребывания в Новонежинском сельском поселении)9999299 0 0403180,00000
Глава Шкотовского муниципального района9999299 0 10011520,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления9999299 0 100220150,14000
Резервный фонд администрации9999299 0 10061000,00000
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами9999299 0 1007500,00000
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим9999299 0 1008150,00000
Содержание и обслуживание казны Шкотовского муниципального района9999299 0 202260,00000
Мероприятия в области информационных технологий и информационных ресурсов9999299 0 202378,90000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности9999299 0 2024965,10000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию9999299 0 2025280,00000
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав9999299 0 93011003,40000
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий9999299 0 9303651,00000
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты9999299 9 51181481,70000
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния9999299 9 51191100,00000
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связис переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей9999299 9 931210,70000
Дума Шкотовского муниципального района9999699 0 00004070,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления9999699 0 10022370,00000
Председатель Думы Шкотовского района9999699 0 10031200,00000
Депутаты Думы Шкотовского района9999699 0 1004500,00000
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление администрации" Шкотовского муниципального района9999899 0 000015300,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальными учреждениями9999899 0 705915300,00000
Всего расходов   333175,25281